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HACCP认证外审资料 1采购部文件：合格供方评审办法、水果收购管理办法、水果原料标准记录：水果原料验收记录、过磅单 、受控文件清单、记录清单、合格供方名录、供方评审表（产地调查表）、水果采购评审表 2国际业务部记录：所有自3 月1 日到现在出口发货的销售合同、发货记录、出入库单据、顾客投诉登记 单、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单 3 五金库、化学品库记录：化学品出入库帐簿、化学品领用记录、化学品的出入库单据、库房温度湿度记 录 4 总经办需准备的文件、记录： A 各项培训记录：新招聘员工的培训和考试记录、卫生培训记录、 HACCP 培训考试记录、关键工序培训 记录、检验人员培训记录、 B关键工序和检验人员的上岗证、健康证、员工档案、员工花名册、特种工种（司炉、电工、司机、制冷 工）的上岗证、 C各项的复印件（经营许可、ISO9001、出口卫生注册、法人代码、卫生许可证等） D外来文件和传真收发记录 E 职工档案的整理、所属外来文件的整理、 F 本部门及收到的受控文件清单 5 品控部需准备的记录： 3 月1日到现在的个人、厂区环境卫生检查记录、车间卫生检查记录、所有的成 品检测报告、不合格品报告单、纠偏行动记录、辅料包材进货检验记录、供应厂家的检验报告、草莓浆、 草莓汁、杏浆生产情况总结、水质检验报告、工艺卫生检查报告、药品配置记录、仪表计量校准记录、内 部审核计划、内部审核通知、内部审核记录、管理评审记录、受控文件清单、记录清单、各种外检报告、 相关国际标准的收集、所有的文件发放回收记录、文件修改通知单、HACCP 计划修改单、近几个月生产期 间的过程品控记录、产品发货检验报告和登记表 6 果浆车间需准备的工作 A需准备的记录：草莓、杏、桃三个品种生产期间的破碎打浆监控记录、浓缩工 序监控记录、杀菌罐装工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生 检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记录、消毒液配置检测记录、 PQC日报表、捡 果工序监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、记录的复核、受控文件清单、记录清单、车间温度湿 度记录、罐装机流量计校准记录、 B 硬件：CCP 计划上墙、工具的标记必须作好、打扫好车间的卫生死 角、 7 浓缩车间需准备的工作： A 需准备的记录：草莓生产期间的各工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室 清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记 录、消毒液配置检测记录、捡果工序监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、记录的复核、受控文件 清单、记录清单、车间温度湿度记录、罐装机流量计校准记录、 B 硬件：CCP 计划上墙、工具的标记必 须作好、打扫好车间的卫生死角、容器的标识一定要作好、 8 动力车间记录：配电室检查记录、锅炉运行记录、锅炉检修保养记录、水质检验记录、冷库运行记录和 温度记录及保养记录、厂区设备检查维修记录、受控文件清单、记录清单 9 供应部：合格供方名录、供方评审表、各供应商的资料（尤其是酶制剂、钢桶、塑料袋、无菌袋、柠檬 酸、VC钠等几项）具体资料包括：营业执照、卫生许可证、获得的认证的证明材料、产品遵循的标准（国 标、行标或企标）、在质检所或卫生防疫站或其他权威部门检验的检验报告、每批进货的检验报告等；受 控文件清单、记录清单需具备的文件：采购控制程序、供方评审办法 10 发运办：记录：所有自3 月1 日到现在内部发货的调拨单或销售合同、出入库单据、顾客投诉登记单 、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单、库房温度湿度记录硬件：所有产成 品必须作好规范的标识、库房放好温度湿度测量表.
以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、湖北附近部门记录、湖北法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ?
?一、湖北本地体系文件类
?1. 食品安全管理手册??
?- 包含企业概况、湖北附近食品安全方针目标、湖北当地组织机构及职责、湖北同城适用范围等。 ?
? ?- 需附手册批准令、湖北修改记录、湖北附近食品安全小组组长任命书等。
?2. 程序文件与作业指导书?
?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、湖北附近内审、湖北当地管理评审、湖北本地应急响应等。 ??
?- 作业指导书包括操作规程、湖北同城记录表格模板等。
?3. 前提方案与HACCP计划?
?- GMP（良好操作规范）、湖北本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ?
? ?- HACCP计划书、湖北本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、湖北本地危害分析单。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清单、湖北附近记录清单、湖北当地法律法规清单、湖北当地外来文件（如 标准）管理记录。
??
二、湖北部门及过程记录类
?（一）办公室/行政部 ?
1. 人员管理?? ?
- 人员一览表、湖北当地健康证（有效期内的）、湖北关键岗位（如检验员、湖北当地电工）的资质。 ?
? ?- 年度培训计划及记录（含食品安全意识、湖北当地操作技能等）。
?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ?
? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ?
- 管理评审记录、湖北当地食品安全目标达成情况分析。 ??
（二）生产部/车间
?1. 生产控制?
?- 工艺流程图、湖北附近车间平面图、湖北同城人流物流图、湖北本地防虫鼠布局图。 ?
? ?- 设备维护记录（含润滑、湖北本地保养计划）、湖北关键工序（CCP/OPRP）监控记录。
?2. 卫生管理? ?
- 车间环境消毒记录、湖北本地食品接触面清洁记录、湖北当地化学品使用及浓度监测记录。 ?
? ?- 异物控制记录（如刀具、湖北同城玻璃制品管理）。 ??
（三）质检部 ?
1. 检验与监测 ??
?- 原料、湖北附近半成品、湖北本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ?
? ?- 监测设备清单、湖北附近检定（如温度计、湖北本地电子秤）。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品处理记录、湖北本地纠正预防措施报告、湖北同城潜在不安全产品追溯记录。
??（四）供销部/采购部 ?
1. 供应商管理 ??
?- 合格供方名录、湖北同城供方评价记录（含营业执照、湖北附近生产许可证、湖北型式检验报告）。
?? ?- 原料验收记录、湖北同城采购计划（覆盖添加剂、湖北同城包材等）。 ?
2. 客户反馈与追溯 ?? ?
- 客户投诉处理记录、湖北当地产品召回或模拟召回记录。 ??
?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。
?三、湖北同城法律法规与资质证明 ?
1. 企业资质 ?? ?
- 营业执照、湖北当地生产许可证、湖北当地组织机构代码证（加盖公章）。 ??
?- 行业资质（如出口注册、湖北当地3C认证等）。 ?
2. 合规性文件 ??
?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ?
? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。
?3. 检测报告 ?
? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、湖北同城水质检测报告（半年内有效）。 ?
?四、湖北现场管理要求
?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。
?? ?- 设备摆放整齐、湖北当地标识清晰（包括状态标识）。
?2. 仓储管理??
?- 原料、湖北本地半成品、湖北同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ??
?- 化学品及危险品单独存放，有安全防护措施。
?3. 应急与防护?? ?
- 应急预案演练记录（如火灾、湖北本地污染事故）。 ?
? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。
??
五、湖北本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。
?2. 数据分析与改进?
?- 客户满意度调查、湖北当地质量趋势分析（如合格率、湖北附近客诉率）。 ?
? ?- 持续改进计划（如工艺优化、湖北本地体系升级）。 ?
3. 审核配合准备??
?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ??
?- 办公设施（电脑、湖北当地打印机、湖北当地文件夹等）及审核员接待用品。
??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、湖北同城检测报告、湖北当地检定需在有效期内。 ?
2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ?
3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。
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