林芝市<墨脱>[当地]ISO10012认证过程AS9100D认证

以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单，综合了体系文件、墨脱附近部门记录、墨脱法律法规及现场管理要求，确保审核顺利通过。 ? ?一、墨脱本地体系文件类 ?1. 食品安全管理手册?? ?- 包含企业概况、墨脱附近食品安全方针目标、墨脱当地组织机构及职责、墨脱同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、墨脱修改记录、墨脱附近食品安全小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件，如文件控制、墨脱附近内审、墨脱当地管理评审、墨脱本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、墨脱同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP（良好操作规范）、墨脱本地SSOP（卫生标准操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP计划书、墨脱本地OPRP（操作性前提方案）确认记录、墨脱本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、墨脱附近记录清单、墨脱当地法律法规清单、墨脱当地外来文件（如 标准）管理记录。 ?? 二、墨脱部门及过程记录类 ?（一）办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、墨脱当地健康证（有效期内的）、墨脱关键岗位（如检验员、墨脱当地电工）的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录（含食品安全意识、墨脱当地操作技能等）。 ?2. ＊＊体系运行记录＊＊ ? ? ?- 内部审核记录（含不符合项整改验证）。 ?? ? - 管理评审记录、墨脱当地食品安全目标达成情况分析。 ?? （二）生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、墨脱附近车间平面图、墨脱同城人流物流图、墨脱本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录（含润滑、墨脱本地保养计划）、墨脱关键工序（CCP/OPRP）监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、墨脱本地食品接触面清洁记录、墨脱当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录（如刀具、墨脱同城玻璃制品管理）。 ?? （三）质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、墨脱附近半成品、墨脱本地成品检验记录及标准（符合出厂要求）。 ? ? ?- 监测设备清单、墨脱附近检定（如温度计、墨脱本地电子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、墨脱本地纠正预防措施报告、墨脱同城潜在不安全产品追溯记录。 ??（四）供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、墨脱同城供方评价记录（含营业执照、墨脱附近生产许可证、墨脱型式检验报告）。 ?? ?- 原料验收记录、墨脱同城采购计划（覆盖添加剂、墨脱同城包材等）。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、墨脱当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录（从原料到成品的完整链条）。 ?三、墨脱同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、墨脱当地生产许可证、墨脱当地组织机构代码证（加盖公章）。 ?? ?- 行业资质（如出口注册、墨脱当地3C认证等）。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单（含进口国要求）。 ? ? ?- 产品执行标准（企业标准需备案）。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告（覆盖所有种类）、墨脱同城水质检测报告（半年内有效）。 ? ?四、墨脱现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态（审核期间需保持正常生产）。 ?? ?- 设备摆放整齐、墨脱当地标识清晰（包括状态标识）。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、墨脱本地半成品、墨脱同城成品分区存放，标识明确（含过敏原标识）。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放，有安全防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录（如火灾、墨脱本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、墨脱本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明（如未认证需说明审核安排）。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、墨脱当地质量趋势分析（如合格率、墨脱附近客诉率）。 ? ? ?- 持续改进计划（如工艺优化、墨脱本地体系升级）。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排（每个审核组至少1人全程陪同）。 ?? ?- 办公设施（电脑、墨脱当地打印机、墨脱当地文件夹等）及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性：所有资质、墨脱同城检测报告、墨脱当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性：近3个月的记录需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性：文件描述需与实际操作一致，如工艺流程图与车间布局匹配。